SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 105 XICARAS PERSONALIZADAS A SER ENTREGUE AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO CHA COM PROJETOS 2017, A SER REALIZADO NO DIA 24/11/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4184/2017.
0,00
2.835,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 105 XICARAS PERSONALIZADAS A SER ENTREGUE AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO CHA COM PROJETOS 2017, A SER REALIZADO NO DIA 24/11/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4184/2017.
2.835,00
24/11/2017
Conforme DANFE Nº 890/17300931; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
2.835,00
30/11/2017
Pagamento de Empenho 8222/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003651
2.835,00
TOTAL
2.835,00
2.835,00
2.835,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
