Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8227 |
Data de lançamento: |
20/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER COLORIDO PARA USO PELO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4188/2017. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER COLORIDO PARA USO PELO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4188/2017. |
500,00 |
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30/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/33297; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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500,00 |
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TOTAL |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.