SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL (PAPAI NOEL), PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 23/12/2017, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4193/2017.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAL (PAPAI NOEL), PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 23/12/2017, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4193/2017.
500,00
27/12/2017
Conforme Nota Fiscal Nº T/58; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
500,00
27/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8231/2017
LUIZ ROSSETTO 22791990097 - 72487
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
