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Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8307	Data de lançamento:	21/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. PP Nº23/2017, CONTRATO Nº71/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4194/2017.	0,00	1.153,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. PP Nº23/2017, CONTRATO Nº71/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4194/2017.	1.153,30
14/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/371; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		14,66
21/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003699			14,66
26/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/379; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		54,00
26/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8307/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			54,00
28/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMO Nº37/2017-SMECDT, ANEXO.	-1.084,64
TOTAL		68,66	68,66	68,66
SALDO A PAGAR				0,00