Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. PP Nº23/2017, CONTRATO Nº71/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4194/2017. |
1.153,30 |
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14/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/371; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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14,66 |
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21/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8307/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003699 |
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14,66 |
26/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/379; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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54,00 |
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26/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8307/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712
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54,00 |
28/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMO Nº37/2017-SMECDT, ANEXO. |
-1.084,64 |
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TOTAL |
68,66 |
68,66 |
68,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.