Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8310 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA COLORIDA PARA IMPRESSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4197/2017. |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA COLORIDA PARA IMPRESSAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4197/2017. |
95,00 |
|
|
| 30/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/33296; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
95,00 |
|
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
95,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
