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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8323	Data de lançamento:	21/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº25/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4209/2017.(CONTRAP. PNAEP)	0,00	167,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº25/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4209/2017.(CONTRAP. PNAEP)	167,27
24/11/2017	Conforme DANFE Nº 1/2667; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		167,27
30/11/2017	Pagamento de Empenho 8323/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000383			167,27
TOTAL		167,27	167,27	167,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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