SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA SMECDT, CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, GINASIO PUBLICO E ESCOLAS DE ENSINIO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº367/2017.
0,00
1.285,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA SMECDT, CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, GINASIO PUBLICO E ESCOLAS DE ENSINIO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº367/2017.
1.285,65
24/02/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/43; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
1.285,65
09/03/2017
Pagamento de Empenho 834/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003321
1.285,65
TOTAL
1.285,65
1.285,65
1.285,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.