Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8349	Data de lançamento:	21/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FLUIDOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONVITE Nº01/2017, CONTRATO Nº48/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4233/2017.	0,00	46,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FLUIDOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONVITE Nº01/2017, CONTRATO Nº48/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4233/2017.	46,00
14/12/2017	Conforme DANFE Nº 1/162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		46,00
21/12/2017	Pagamento de Empenho 8349/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003698			46,00
TOTAL		46,00	46,00	46,00
SALDO A PAGAR				0,00