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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGEL S BOSQUE CENTRO TERAPEUTICO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8354	Data de lançamento:	21/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE, VISANDO ATENDER MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITAÇÃO, PROCESSO Nº 116/1.15.0000722-9MP, CFE. 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº168/2015, ORDEM DE COMPRA Nº4237/2017, PERIODO 27/10/2017 A 26/04/2018.	0,00	17.172,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE, VISANDO ATENDER MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITAÇÃO, PROCESSO Nº 116/1.15.0000722-9MP, CFE. 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº168/2015, ORDEM DE COMPRA Nº4237/2017, PERIODO 27/10/2017 A 26/04/2018.	17.172,00
08/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/1013; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.862,00
14/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8354/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000853			2.862,00
21/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/1015; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64		2.862,00
26/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8354/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ANGEL S BOSQUE CENTRO TERAPEUTICO LTDA ME - 73005			2.862,00
29/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO HAVER REALIZAÇÃO E/OU LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CFE. MEMO. Nº31/2017.	-11.448,00
TOTAL		5.724,00	5.724,00	5.724,00
SALDO A PAGAR				0,00