Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE, VISANDO ATENDER MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITAÇÃO, PROCESSO Nº 116/1.15.0000722-9MP, CFE. 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº168/2015, ORDEM DE COMPRA Nº4237/2017, PERIODO 27/10/2017 A 26/04/2018. |
17.172,00 |
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| 08/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1013; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.862,00 |
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| 14/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8354/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000853 |
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2.862,00 |
| 21/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1015; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
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2.862,00 |
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| 26/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8354/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ANGEL S BOSQUE CENTRO TERAPEUTICO LTDA ME - 73005
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2.862,00 |
| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO HAVER REALIZAÇÃO E/OU LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CFE. MEMO. Nº31/2017. |
-11.448,00 |
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| TOTAL |
5.724,00 |
5.724,00 |
5.724,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
