Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDREIA CRISTINA HUBNER ALVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	836	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº369/2017.	0,00	285,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº369/2017.	285,70
24/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		285,70
02/03/2017	Pagamento de Empenho 836/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000546			285,70
TOTAL		285,70	285,70	285,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®