Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8360 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº3/2017. |
0,00 |
1.710,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº3/2017. |
1.710,26 |
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| 21/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/9615; 1/9839; 1/9834; 1/9830; 1/9829; 1/9788; 1/9755; 1/9754; 1/9739; 1/9738; 1/9727; 1/9709; 1/9680; 1/9660; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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1.710,26 |
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| 30/11/2017 |
Pagamento de Empenho 8360/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850194 |
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1.710,26 |
| TOTAL |
1.710,26 |
1.710,26 |
1.710,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
