| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
| Número do empenho: | 8360 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº3/2017. | 0,00 | 1.710,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº3/2017. | 1.710,26 | ||
| 21/11/2017 | Conforme DANFE Nº 1/9615; 1/9839; 1/9834; 1/9830; 1/9829; 1/9788; 1/9755; 1/9754; 1/9739; 1/9738; 1/9727; 1/9709; 1/9680; 1/9660; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.710,26 | ||
| 30/11/2017 | Pagamento de Empenho 8360/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850194 | 1.710,26 | ||
| TOTAL | 1.710,26 | 1.710,26 | 1.710,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
