Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8373 |
Data de lançamento: |
22/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHEQUES PARA USO JUNTO A TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4247/2017. |
0,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHEQUES PARA USO JUNTO A TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4247/2017. |
1.380,00 |
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| 27/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/203; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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1.380,00 |
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| 30/11/2017 |
Pagamento de Empenho 8373/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005584 |
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1.380,00 |
| TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
