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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDREIA CRISTINA HUBNER ALVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	838	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº373/2017.	0,00	268,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº373/2017.	268,50
24/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		268,50
02/03/2017	Pagamento de Empenho 838/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000546			268,50
TOTAL		268,50	268,50	268,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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