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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ARCANJO ILUSOES & MAGICAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8380	Data de lançamento:	22/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SHOW HUMORISTICO COM MAGIA, PARA PROMOVER INTEGRAÇÃO ENGTRE FAMILIAS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE PAIF, SCFV, PIM, APAE, A SER REALIZADO NO DIA 05/12/2017, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº4254/2017.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SHOW HUMORISTICO COM MAGIA, PARA PROMOVER INTEGRAÇÃO ENGTRE FAMILIAS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE PAIF, SCFV, PIM, APAE, A SER REALIZADO NO DIA 05/12/2017, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº4254/2017.	4.500,00
11/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/198; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.500,00
14/12/2017	Pagamento de Empenho 8380/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000858			4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND	22/11/2017	67,50	Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	22/11/2017	180,00	Lançada
TOTAL		247,50

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