Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 A 05/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº76/2017.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 A 05/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº76/2017.
130,00
22/11/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
130,00
30/11/2017
Pagamento de Empenho 8385/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005580
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
