SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JANTAR DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE DANÇA DE SALÃO, A SER REALIZADO NO DIA 24/11/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4243/2017.
0,00
20,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JANTAR DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE DANÇA DE SALÃO, A SER REALIZADO NO DIA 24/11/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4243/2017.
20,50
30/11/2017
Conforme DANFE Nº 890/17377440; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
20,50
TOTAL
20,50
20,50
0,00
SALDO A PAGAR
20,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
