| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
| Número do empenho: | 8395 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. | 0,00 | 2.383,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. | 2.383,59 | ||
| 22/11/2017 | Conforme DANFE Nº 1/9679; 1/9643; 1/9664; 1/9844; 1/9737; 1/9790; 1/9807; 1/9621; 1/9690; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.383,59 | ||
| 30/11/2017 | Pagamento de Empenho 8395/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003655 | 2.383,59 | ||
| TOTAL | 2.383,59 | 2.383,59 | 2.383,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
