| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FABRICIO AUDINO |
| Número do empenho: | 8396 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº8013/2017. | 0,00 | 12,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº8013/2017. | 12,80 | ||
| 22/11/2017 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 12,80 | ||
| 30/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8396/2017 FABRICIO AUDINO - 43869 | 12,80 | ||
| TOTAL | 12,80 | 12,80 | 12,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
