| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
| Número do empenho: | 8399 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. | 0,00 | 1.729,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. | 1.729,66 | ||
| 22/11/2017 | Conforme DANFE Nº 1/9657; 1/9684; 1/9695; 1/9708; 1/9712; 1/9736; 1/9741; 1/9774; 1/9811; 1/9629; 1/9645; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.729,66 | ||
| 30/11/2017 | Pagamento de Empenho 8399/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003726 | 1.729,66 | ||
| TOTAL | 1.729,66 | 1.729,66 | 1.729,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
