Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8399 |
Data de lançamento: |
22/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. |
0,00 |
1.729,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. |
1.729,66 |
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22/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/9657; 1/9684; 1/9695; 1/9708; 1/9712; 1/9736; 1/9741; 1/9774; 1/9811; 1/9629; 1/9645; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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1.729,66 |
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30/11/2017 |
Pagamento de Empenho 8399/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003726 |
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1.729,66 |
TOTAL |
1.729,66 |
1.729,66 |
1.729,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.