SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NA SMECDT, CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, GINASIO PUBLICO MUNICIPAL E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº376/2017.
0,00
483,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA NA SMECDT, CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, GINASIO PUBLICO MUNICIPAL E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº376/2017.
483,30
24/02/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
483,30
09/03/2017
Pagamento de Empenho 841/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003321
483,30
TOTAL
483,30
483,30
483,30
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
