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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TERESINHA LIRIA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8411	Data de lançamento:	23/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº4258/2017	0,00	92,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº4258/2017	92,00
14/12/2017	Conforme DANFE Nº 1/12255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		92,00
21/12/2017	Pagamento de Empenho 8411/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003771			92,00
TOTAL		92,00	92,00	92,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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