Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DARNES VICENTE ZANATTA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8432 |
Data de lançamento: |
24/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO PELO DPTO DE LIMPEZA URBANA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4272/2017. |
0,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO PELO DPTO DE LIMPEZA URBANA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4272/2017. |
118,00 |
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| 30/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/71; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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118,00 |
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| 07/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005605
PAGTO. REF. EMPENHO 8432/2017
DARNES VICENTE ZANATTA ME - 5690 |
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118,00 |
| TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
