Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27 E 28/11/2017, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETRONA DE VIAGEM DA FRANÇA.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27 E 28/11/2017, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETRONA DE VIAGEM DA FRANÇA.
150,00
28/11/2017
Conforme DANFE Nº 2/307502; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
145,48
28/11/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8436/2017
VOLNEI DEPCKE - 14923
145,48
28/11/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR.
-4,52
TOTAL
145,48
145,48
145,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
