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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8454 Data de lançamento: 24/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 30/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 77/2017. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 30/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 77/2017. 180,00
24/11/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 180,00
30/11/2017 Pagamento de Empenho 8454/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003730 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.