MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA ESF I, ESF II, ESF FARINHAS, ESF IV, ACADEMIA DE SAUDE E SETOR DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº370/2017.
0,00
857,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NA ESF I, ESF II, ESF FARINHAS, ESF IV, ACADEMIA DE SAUDE E SETOR DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº370/2017.
857,10
24/02/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
857,10
09/03/2017
Pagamento de Empenho 847/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003399
857,10
TOTAL
857,10
857,10
857,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.