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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8473	Data de lançamento:	28/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES E CONSERTOS DE BUEIROS NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, CFE. PP Nº24/2017, CONTRATO Nº81/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4296/2017.	0,00	1.048,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES E CONSERTOS DE BUEIROS NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, CFE. PP Nº24/2017, CONTRATO Nº81/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4296/2017.	1.048,00
13/12/2017	Conforme DANFE Nº 1/1256; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.048,00
14/12/2017	Pagamento de Empenho 8473/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850831			1.048,00
TOTAL		1.048,00	1.048,00	1.048,00
SALDO A PAGAR				0,00