MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NA ESF I, ESF FARINHAS, ESF IV, ACADEMIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº372/2017.
0,00
375,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NA ESF I, ESF FARINHAS, ESF IV, ACADEMIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº372/2017.
375,90
24/02/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/48; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
375,90
09/03/2017
Pagamento de Empenho 848/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003399
375,90
TOTAL
375,90
375,90
375,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.