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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDREIA CRISTINA HUBNER ALVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	848	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NA ESF I, ESF FARINHAS, ESF IV, ACADEMIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº372/2017.	0,00	375,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NA ESF I, ESF FARINHAS, ESF IV, ACADEMIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº372/2017.	375,90
24/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/48; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		375,90
09/03/2017	Pagamento de Empenho 848/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003399			375,90
TOTAL		375,90	375,90	375,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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