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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDREIA CRISTINA HUBNER ALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 848 Data de lançamento: 10/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NA ESF I, ESF FARINHAS, ESF IV, ACADEMIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº372/2017. 0,00 375,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NA ESF I, ESF FARINHAS, ESF IV, ACADEMIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº372/2017. 375,90
24/02/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/48; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 375,90
09/03/2017 Pagamento de Empenho 848/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003399 375,90
TOTAL 375,90 375,90 375,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.