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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8486 Data de lançamento: 28/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4303/2017. 0,00 1.383,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4303/2017. 1.383,76
30/11/2017 Conforme DANFE Nº 1/2672; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.383,76
TOTAL 1.383,76 1.383,76 0,00
SALDO A PAGAR 1.383,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.