MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL PARA LANCHE A SEREM UTILIZADOS NA DISTRUBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE INTEGRAÇÃO DOS USUARIOS DO PAIF, SCFV, PIM E APAE, NO DIA 05/12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4304/2017.
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45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL PARA LANCHE A SEREM UTILIZADOS NA DISTRUBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE INTEGRAÇÃO DOS USUARIOS DO PAIF, SCFV, PIM E APAE, NO DIA 05/12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4304/2017.
45,00
08/12/2017
Conforme DANFE Nº 890/17430192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
45,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 8487/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000852
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
