MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SACOLE A A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO PAIF, SCFV, PIM, APAE DURANTE INTEGRAÇÃO, NO DIA 05/12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4305/2017.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SACOLE A A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO PAIF, SCFV, PIM, APAE DURANTE INTEGRAÇÃO, NO DIA 05/12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4305/2017.
240,00
08/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/2684; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
240,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 8488/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000854
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.