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Exercício: 2017
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8518	Data de lançamento:	29/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 11/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº14/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4345/2017.(ENS. MEDIO)	0,00	1.750,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 11/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº14/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4345/2017.(ENS. MEDIO)	1.750,99
30/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		1.750,00
30/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		0,99
07/12/2017	Pagamento de Empenho 8518/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000397			1.750,00
07/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8518/2017 OCIMAR CAGOL - 42161			0,99
TOTAL		1.750,99	1.750,99	1.750,99
SALDO A PAGAR				0,00