MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7367/2017, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DE INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS DURANTE DEDETIZAÇÃO NO CAMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3749/2017.
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264,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7367/2017, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DE INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS DURANTE DEDETIZAÇÃO NO CAMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3749/2017.
264,00
30/11/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
264,00
TOTAL
264,00
264,00
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SALDO A PAGAR
264,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
