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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8557	Data de lançamento:	30/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	0,00	615,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2017	EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	615,00
30/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/68;LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		615,00
TOTAL		615,00	615,00	0,00
SALDO A PAGAR				615,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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