Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 05 A 08/12/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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2.127,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 05 A 08/12/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
2.127,18
30/11/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
2.127,18
05/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
2.127,18
TOTAL
2.127,18
2.127,18
2.127,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
