Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE(PASSAGEM AEREA E TAXI), EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 05 A 08/12/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº78/2017.
0,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE(PASSAGEM AEREA E TAXI), EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 05 A 08/12/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº78/2017.
2.700,00
30/11/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
2.700,00
05/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8570/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
