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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 858 Data de lançamento: 10/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº385/2017. 0,00 50.262,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº385/2017. 50.262,50
20/02/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/1708; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64 50.262,50
23/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005030 PAGTO. REF. EMPENHO 858/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 KNAPP & CIA LTDA - 11860 50.262,50
TOTAL 50.262,50 50.262,50 50.262,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 22/02/2017 703,68 71/2017 Lançada
INSS 22/02/2017 1.935,11 71/2017 Lançada
TOTAL   2.638,79