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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	858	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº385/2017.	0,00	50.262,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº35/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº385/2017.	50.262,50
20/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/1708; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64		50.262,50
23/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005030 PAGTO. REF. EMPENHO 858/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 KNAPP & CIA LTDA - 11860			50.262,50
TOTAL		50.262,50	50.262,50	50.262,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	22/02/2017	703,68	71/2017	Lançada
INSS	22/02/2017	1.935,11	71/2017	Lançada
TOTAL		2.638,79

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