Nome do Credor: JESSICA FERNANDA KRUPINSKI 02712218019
Dados do Empenho
Número do empenho:
859
Data de lançamento:
10/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO E SALGADOS PARA FESTA PARA SEREM SERVIDOS DE LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ABERTURA DO ANO LETIVO, NOS DIAS 13, 14 E 15/02/17, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº364/2017.
0,00
1.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO E SALGADOS PARA FESTA PARA SEREM SERVIDOS DE LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ABERTURA DO ANO LETIVO, NOS DIAS 13, 14 E 15/02/17, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº364/2017.
1.980,00
15/02/2017
Conforme DANFE Nº 890/14114075; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
1.980,00
09/03/2017
Pagamento de Empenho 859/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003318
1.980,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
1.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
