Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8597 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4372/2017. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4372/2017. |
150,00 |
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| 28/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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60,00 |
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| 28/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8597/2017
MARCELO LUIZ BRAND - 71762 |
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60,00 |
| 28/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR DESPESA A MENOR, CFE. SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO Nº 36/2017-SMECDT |
-90,00 |
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| 29/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8597/2017
MARCELO LUIZ BRAND - 71762 |
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60,00 |
| 29/12/2017 |
DESPESA PAGA COM CONTA BANCÁRIA INDEVIDA |
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-60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
