Nome do Credor: TALITA BRAMBILLA DA SILVA 00387642021
Dados do Empenho
Número do empenho:
8602
Data de lançamento:
30/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE FESTA PARA SEREM SERVIDOS DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES, EM CURSO NO DIA 04/12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4376/2017.
0,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE FESTA PARA SEREM SERVIDOS DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES, EM CURSO NO DIA 04/12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4376/2017.
49,00
08/12/2017
Conforme DANFE Nº 890/17448306; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
49,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 8602/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000850
49,00
TOTAL
49,00
49,00
49,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
