MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE FESTA PARA SEREM SERVIDOS DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES, EM CURSO NO DIA 04/12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4377/2017.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE FESTA PARA SEREM SERVIDOS DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES, EM CURSO NO DIA 04/12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4377/2017.
25,00
08/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/2679; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
25,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 8603/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000854
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
