Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8606 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4379/2017. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4379/2017. |
70,00 |
|
|
| 19/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/17547483; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
70,00 |
|
| 21/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8606/2017
RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME - 6653 |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
