SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COM LOGOTIPO PORTAL ALPESTRE, FOTO RUI BARBOSA PARA MEDALHAS DE CONDECORAÇÃO AOS ALUNOS CONCLUINTES DO ENS. FUND.QUE SE DESTACARAM NO ANO DE 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4380/2017.
0,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COM LOGOTIPO PORTAL ALPESTRE, FOTO RUI BARBOSA PARA MEDALHAS DE CONDECORAÇÃO AOS ALUNOS CONCLUINTES DO ENS. FUND.QUE SE DESTACARAM NO ANO DE 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4380/2017.
24,00
08/12/2017
Conforme DANFE Nº 890/17429223; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
24,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 8607/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003678
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.