Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8623 |
Data de lançamento: |
01/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE INEXIGIBILIDADE Nº12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4387/2017. |
0,00 |
47,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE INEXIGIBILIDADE Nº12/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4387/2017. |
47,05 |
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08/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7782; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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47,05 |
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14/12/2017 |
Pagamento de Empenho 8623/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005624 |
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47,05 |
TOTAL |
47,05 |
47,05 |
47,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.