Nome do Credor: AESTUAL ASSOC ESTUD UNIVERSIT ALPESTRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
8640
Data de lançamento:
04/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº2166/2017, RFE MÊS 12/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4404/2017.
0,00
12.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº2166/2017, RFE MÊS 12/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4404/2017.
12.000,00
04/12/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
12.000,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 8640/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005624
12.000,00
TOTAL
12.000,00
12.000,00
12.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
