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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8665 Data de lançamento: 05/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS LITERÁRIAS EM ALGODAO CRU PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4428/2017. 0,00 306,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS LITERÁRIAS EM ALGODAO CRU PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4428/2017. 306,00
12/12/2017 Conforme DANFE Nº 890/17474018; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 306,00
14/12/2017 Pagamento de Empenho 8665/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003683 306,00
TOTAL 306,00 306,00 306,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.