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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8683	Data de lançamento:	05/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº36/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4443/2017.	0,00	1.196,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2017	EMPENHO PREVO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº36/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4443/2017.	1.196,00
27/12/2017	Conforme DANFE Nº 1/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.196,00
27/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8683/2017 JAQUELINE PERETTO ME - 73054			1.196,00
TOTAL		1.196,00	1.196,00	1.196,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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