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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR

Dados do Empenho

Número do empenho:	8691	Data de lançamento:	05/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA, CFE. PP Nº 17/2017, CONTRATO Nº39/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4451/2017.	0,00	3.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA, CFE. PP Nº 17/2017, CONTRATO Nº39/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4451/2017.	3.760,00
27/12/2017	Conforme DANFE Nº 1/2194; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.760,00
27/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8691/2017 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA ME - 73820			3.760,00
TOTAL		3.760,00	3.760,00	3.760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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