SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ARVORE DE NATAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4452/2017.
0,00
1.374,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ARVORE DE NATAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4452/2017.
1.374,00
13/12/2017
Conforme DANFE Nº 890/17533623; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.374,00
21/12/2017
Pagamento de Empenho 8692/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005654
1.374,00
TOTAL
1.374,00
1.374,00
1.374,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
