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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR

Dados do Empenho

Número do empenho:	8694	Data de lançamento:	05/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PROTETORES PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINA DA SMOPT, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº39/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4454/2017.	0,00	3.552,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PROTETORES PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINA DA SMOPT, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº39/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4454/2017.	3.552,00
29/12/2017	ANULAÇÃO TOTAL POR NÃO HAVER REALIZAÇÃO E/OU LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CFE. MEMO. Nº31/2017.	-3.552,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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