| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PRESENTINO BASSO E CIA LTDA MATRIZ |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 13/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-5367, ISX-1679, IPJ-4873, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº392/2017. | 0,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-5367, ISX-1679, IPJ-4873, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº392/2017. | 1.680,00 | ||
| 24/02/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº E/31; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.540,00 | ||
| 02/03/2017 | Pagamento de Empenho 870/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003308 | 1.540,00 | ||
| 28/12/2017 | ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMO Nº38/2017-SMECDT. | -140,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
